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　　一、基本情況 

　　大梅沙村入口路面整治工程項(xiàng)目經(jīng)深鹽發(fā)改投〔2015〕14號(hào)文批準(zhǔn)立項(xiàng)，計(jì)劃投資20萬元，資金來源為區(qū)財(cái)政，項(xiàng)目建設(shè)單位是梅沙街道辦。工程于2015年4月17日開工，2015年5月11日通過竣工驗(yàn)收，質(zhì)量驗(yàn)收等級(jí)為合格。 

　　二、審計(jì)結(jié)果和審計(jì)評價(jià) 

　?。ㄒ唬徲?jì)結(jié)果 

　　該項(xiàng)目竣工決算送審金額為189,436.23元。經(jīng)審計(jì)，審定金額為189,436.23元，本次決算審計(jì)無核減，詳見附件。 

　?。ǘ徲?jì)評價(jià) 

　　審計(jì)結(jié)果表明，建設(shè)單位在項(xiàng)目管理方面，基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄?xiàng)目，工程資料齊全;在財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算方面，會(huì)計(jì)資料完整，所披露的會(huì)計(jì)信息真實(shí)地反映了建設(shè)資金的來源和運(yùn)用情況;在投資計(jì)劃執(zhí)行方面，該項(xiàng)目計(jì)劃投資20萬元，實(shí)際投資18.94萬元。 

　　三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題 

　　未按規(guī)定時(shí)限送審竣工決算。 

　　該工程于2015年5月11日通過竣工驗(yàn)收，建設(shè)單位于2016年11月15日送審該項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算, 與《深圳市鹽田區(qū)政府投資項(xiàng)目管理辦法》(深鹽府〔2014〕20號(hào))第二十七條“工程竣工驗(yàn)收后，建設(shè)單位應(yīng)在6個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目竣工決算報(bào)告編制，報(bào)區(qū)審計(jì)部門審計(jì)”的規(guī)定不符。 

　　建設(shè)單位今后建設(shè)的項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，應(yīng)及時(shí)整理項(xiàng)目決算資料，報(bào)送審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)。 

　　                             深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局 

　　2016年12月9日